1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-788-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Colaciones Gira 3° A 3°B,PK F-1225 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4515-15-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa María N°160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna Pinto Impuesto 23810,8 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ComercialJaviera Razón Social PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA R.U.T. 11.289.602-3 Sucursal ComercialJaviera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192503 Rellenos de sándwich frescos 69 Unidad SANDWICH DE QUESO   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.150 $ 24.150 50192503 Rellenos de sándwich frescos 69 Unidad SANDWICH DE JAMON   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.850 $ 44.850 50202303 Jugos y néctar concentrados 69 Unidad JUGO WATT CHICO   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.950 $ 37.950 50221101 Granos de Cereales 69 Unidad BARRAS DE CEREAL   $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.420 $ 12.420 50202303 Jugos y néctar concentrados 5 Unidad JUGO WATTS 1 1/2   $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950

Total Neto	$ 125.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.811
TOTAL OC	$ 149.131