1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-789-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Colaciones Alumnos, Gira de Estudios E-259. SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4515-15-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa María N°160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna Pinto Impuesto 67087,1 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ComercialJaviera Razón Social PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA R.U.T. 11.289.602-3 Sucursal ComercialJaviera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 122 Unidad CACHANTUN 1/2 LITRO   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.760 $ 70.760 50192503 Rellenos de sándwich frescos 244 Unidad SÁNDWICH QUESO   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.400 $ 85.400 50181905 Galletas dulces o pastelitos 122 Unidad GALLETAS FRAC   $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.560 $ 58.560 50131701 Leche o productos de mantequilla 122 Unidad LECHE EN CAJITA INDIVIDUAL   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.800 $ 48.800 50202304 Jugos y néctar envasados 244 Unidad JUGO SPRIM EN CAJITA   $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.320 $ 68.320 50101634 Fruta fresca 25 Unidad PLÁTANOS KILOS   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.250 $ 21.250

Total Neto	$ 353.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.087
TOTAL OC	$ 420.177