1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-805-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2013 Nombre de la Orden de Compra adquisición toner, routers, antena, cargador not. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4515-10-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna Pinto Impuesto 32284,23 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marina Valeria Rubio Romero Razón Social MARINA VALERIA DE LOS ANGELES RUBIO ROMERO R.U.T. 12.141.932-7 Sucursal Marina Valeria Rubio Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3 Unidad   TONER 85 A ALTERNATIVOS $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.169 $ 50.169 44103103 Tóner 2 Unidad   TONER 78 A ORIGINAL $ 41.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.866 $ 83.866 43232908 Programas de desvío o conmutación 1 Unidad   ROUTER D-LINK $ 19.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.328 $ 19.328 43223113 Antena LAN UMTS GSM 1 Unidad   ANTENA WI FI $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.319 $ 8.319 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 1 Unidad   CARGADOR NOTEBOOK $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.235 $ 8.235

Total Neto	$ 169.917
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.284
TOTAL OC	$ 202.201