1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-81-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES PARA OFICINAS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4515-4-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna Pinto Impuesto 1644,5393 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agroferreteriabarreraguinez Razón Social SERGIO ANDRES BARRERA CARRASCO R.U.T. 11.572.452-5 Sucursal agroferreteriabarreraguinez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad ALARGADOR ZAPATILLA ALARGADOR ZAPATILLA $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622 10191509 Insecticidas 2 Unidad RAID RAID $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034

Total Neto	$ 8.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.645
TOTAL OC	$ 10.300