1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-894-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Colaciones Alumnos Banda, Esc. E-259. SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4515-15-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna Pinto Impuesto 22131,2 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ComercialJaviera Razón Social PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA R.U.T. 11.289.602-3 Sucursal ComercialJaviera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 32 Unidad CHOCOLATE GOLDEN NUSS   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200 50181905 Galletas dulces o pastelitos 64 Unidad GALLETAS TRITÓN   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.200 $ 35.200 50202304 Jugos y néctar envasados 32 Unidad JUGOS WATTS 1 1/2 LT.   $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.080 $ 38.080

Total Neto	$ 116.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.131
TOTAL OC	$ 138.611