1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4515-91-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE ASEO, SALA CUNA CAPULLO DE ROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4515-2-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra ERNESTO RIQUELME 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105 Comuna Pinto Impuesto 37515,5 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ComercialJaviera Razón Social PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA R.U.T. 11.289.602-3 Sucursal ComercialJaviera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121602 Servilletas 60 Unidad SERVILLETAS ECONOMICAS   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 14111703 Toallas de papel 60 Unidad TOALLA NOVA CLASICA   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 46181504 Guantes protectores 2 Unidad GUANTES AMARILLOS VIRUTEX TALLA M   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600 47131609 Magos para escobas o traperos 4 Unidad TRAPERO SIMPLE   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 47131603 Esponjas 5 Unidad ESPONJAS BONOBRIL   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950 47131813 Limpia Pantalla 4 Unidad LIMPIA VIDRIOS RECARGA   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 53131608 Jabones 4 Unidad JABON LIQUIDO RECARGA.   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 12161902 Detergentes surfactantes 4 Unidad CIF CREMA GRANDE   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 47131811 Productos de lavandería 4 Unidad DETERGENTE RINSO, 400 GR.   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400 12141901 Cloro Cl 10 Unidad CLORINDA DE 2 LITROS.   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 47131617 Mopas de polvo 10 Unidad PAÑOS MULTIUSO AMARILLOS   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900 24111503 Bolsas de plástico 10 Unidad BOLSAS DE BASURA 70X90   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 24111503 Bolsas de plástico 70 Unidad BOLSA DE BASURA 50X70   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 14111704 Papel higiénico 40 Unidad PAPEL HIGIENICO CONFORT, UNIDAD.   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 47131803 Desinfectantes domésticos 6 Unidad POET LIMPIAPISO 1.8 LT.   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800

Total Neto	$ 197.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.516
TOTAL OC	$ 234.966