1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4518-11012-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2008 Nombre de la Orden de Compra adquisicion materiales de aseo para Liceo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo Politecnico Holanda Razón Social Liceo Politecnico Holanda R.U.T. 70.456.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Volcanes N° 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Liceo Politecnico Holanda R.U.T. 70.456.400-7 Dirección de Facturación Avenida Los Volcanes N° 650 Comuna Llanquihue Impuesto 32395,57 Dirección de Envío de la Factura Avenida Los Volcanes N° 650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado El Negrito Razón Social MANUEL GUSTAVO FERNANDEZ ROSAS R.U.T. 4.574.912-6 Sucursal Supermercado El Negrito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Kit   60 lts cloro, 80 lts de cera, 20 frascos poett , 20 frascos cif , 5 frascos limpiavidrios, 5 paños de pisos , 10 escobillones , 6 pqtes bolsas de basura $ 170.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.503 $ 170.503

Total Neto	$ 170.503
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.396
TOTAL OC	$ 202.899