1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4518-42-G107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2007 Nombre de la Orden de Compra adquisicion útiles de aseo para Liceo Politécnico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisicion materiales de aseo para mantención del Edificio Liceo Politécnico Holanda 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo Politecnico Holanda Razón Social Liceo Politecnico Holanda R.U.T. 70456400-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Volcanes N° 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Liceo Politecnico Holanda R.U.T. 70456400-7 Dirección de Facturación Avenida Los Volcanes N° 650 Comuna -1 Impuesto 36550,11 Dirección de Envío de la Factura Avenida Los Volcanes N° 650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Manuel Fernandez Rosas R.U.T. 4.574.912-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Kit Limpiadores de uso general 50 lts cera , 50 lts cloro, 8 cajas detergente, 12 paños sacudir, 5 desod.ambient, 15 cif baño, 12 vim polvo, 12 pqtes bolsa basura, 8 frascos quick, 12 traperos, 6 escobillones, 8 limpiavidrios, 10 ampolletas $ 192.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.369 $ 192.369

Total Neto	$ 192.369
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.550
TOTAL OC	$ 228.919