1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4518-60-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra adquisicion materiales y utiles de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas adquisicion materiales y utiles de aseo para mantener edificio del Liceo Politécnico Holanda 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo Politecnico Holanda Razón Social Liceo Politecnico Holanda R.U.T. 70456400-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Volcanes N° 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Liceo Politecnico Holanda R.U.T. 70456400-7 Dirección de Facturación Avenida Los Volcanes N° 650 Comuna -1 Impuesto 44450,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Los Volcanes N° 650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MANUEL GUSTAVO FERNANDEZ ROSAS R.U.T. 4.574.912-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Pack Limpiadores de uso general 50 lts cera , 40 lts cloro , 15 cif, 20 lts removedor cera, 20 traperos , 10 escobillones,3 kgs detregentes, 5 desod amb, 20 poett, 6 Quix , 12 limpiavidrios, 10 paños sacudir ,10 lustramuebles, 12 pqtes bolsa basura,6 paños esponja $ 233.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.950 $ 233.950

Total Neto	$ 233.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.450
TOTAL OC	$ 278.400