1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4519-107-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO A Y B Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO R.U.T. 69.250.600-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO R.U.T. 69.250.600-6 Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola #460 Comuna Trehuaco Impuesto 46522,26 Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola #460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MSM Razón Social COMERCIAL MSM LIMITADA R.U.T. 76.403.662-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MSM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 1 Global ADQUISICION DE INSUMOS PLANTAS DE TRATAMIENTO A Y B, SEGUN DETALLA ORDEN DE PEDIDO N°08   $ 244.854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.854 $ 244.854

Total Neto	$ 244.854
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.522
TOTAL OC	$ 291.376