1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4519-120-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISCION DE MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4519-2-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO R.U.T. 69.250.600-6 Dirección de Unidad de Compra Gonzalo Urrejola #460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO R.U.T. 69.250.600-6 Dirección de Facturación GONZALO URREJOLA #460 Comuna Trehuaco Impuesto 164829,427 Dirección de Envío de la Factura GONZALO URREJOLA #460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida SEGUN DETALLA O.P.I N° 49 DE DIDECO DE FECHA 10-05-22,O.P.I N°58 ADM DE FECHA 09-05-22 , D.A N°189 DE FECHA 25-04-22Y DOCUMENTOS ADJUNTOS . SEGUN DETALLA O.P.I N° 49 DE DIDECO DE FECHA 10-05-22,O.P.I N°58 ADM DE FECHA 09-05-22 , D.A N°189 DE FECHA 25-04-22Y DOCUMENTOS ADJUNTOS . $ 867.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 867.523 $ 867.523

Total Neto	$ 867.523
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 164.829
TOTAL OC	$ 1.032.352