1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4519-129-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA REUNION Y ACTIVIDAD CON ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO R.U.T. 69.250.600-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO R.U.T. 69.250.600-6 Dirección de Facturación GONZALO URREJOLA #460 Comuna Trehuaco Impuesto 84464,5 Dirección de Envío de la Factura GONZALO URREJOLA #460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emporio Full Market Razón Social SUPERMERCADO KARLO JAVIER GARRIDO GODOY E.I.R.L. R.U.T. 77.983.201-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Emporio Full Market Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 1 Global 150 empanadas de horno 06 tripack de bebidas de 3 litros c/u 150 vasos desechabes transparentes de 200 cc 150 vasos polipapel para cafe 08 paquetes serviletas   $ 444.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.550 $ 444.550

Total Neto	$ 444.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.464
TOTAL OC	$ 529.014