1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4519-139-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Colaciones Actividad Final Campeonato de Fútbol. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO R.U.T. 69.250.600-6 Dirección de Unidad de Compra Gonzalo Urrejola 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO R.U.T. 69.250.600-6 Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola #460 Comuna Trehuaco Impuesto 38957,98 Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola #460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2011 Título Descripción Coordinar Entrega Coordinar lugar y horario de entrega con encargada de Deportes Municipal Señora Erika Sepúlveda Cotal. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Martinez Razón Social NORA ASTRID MARTINEZ REYES R.U.T. 5.833.707-2 Sucursal Transportes Martinez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad no definida - 284 Jugos Individuales Kapo. - 284 Plátanos. - 284 Paquetes papa fritas Mom´s (18 gramos). - 284 Paquetes de Galletas Mono Mackay. - 284 Bebidas Coca-cola de 250 ml.   $ 205.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.042 $ 205.042

Total Neto	$ 205.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.958
TOTAL OC	$ 244.000