1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4519-141-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS (ALIMENTOS) PARA TALLERES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4519-2-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO R.U.T. 69.250.600-6 Dirección de Unidad de Compra Gonzalo Urrejola #460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140538 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO R.U.T. 69.250.600-6 Dirección de Facturación GONZALO URREJOLA #460 Comuna Trehuaco Impuesto 14036,63 Dirección de Envío de la Factura GONZALO URREJOLA #460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alonso Razón Social COMERCIAL PLUS ULTRA SPA R.U.T. 76.842.688-0 Sucursal Alonso Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 1 Global   02 manga de vasos polipapel x 50 u+ 02 manga vasos plasticos x 50 u+01 pqte cucharas plasticas x100 u+ 11 pqte servilleta mesa elite x 50 u+ 02 frasco café fina selección 200 gms +01 tarro nescafé descaf.170g +40 nectar 200ml +56 pqte galletas var $ 73.877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.877 $ 73.877

Total Neto	$ 73.877
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.037
TOTAL OC	$ 87.914