1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4519-161-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4519-98-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Comprar Materiales para el Convenio con la Junaeb(Campamentos Recreativos) Proveniente de Licitación 4519-98-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco R.U.T. 69.250.600-6 Dirección de Unidad de Compra Gonzalo Urrejola 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco R.U.T. 69.250.600-6 Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola #460 Comuna -1 Impuesto 23621,56 Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola #460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JAIME EDUARDO ROMERO SEGUEL R.U.T. 10.093.914-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 ARTICULOS DE FERRETERIA 1 Unidad ARTICULOS DE FERRETERIA 1 Anexo Detallado Con Art. de Ferretería $ 124.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.324 $ 124.324

Total Neto	$ 124.324
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.622
TOTAL OC	$ 147.946