1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4519-195-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2019 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4519-3-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO R.U.T. 69.250.600-6 Dirección de Unidad de Compra Luis Lamas N° 226 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO R.U.T. 69.250.600-6 Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola #460 Comuna Trehuaco Impuesto 0,57 Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola #460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alonso Razón Social COMERCIAL PLUS ULTRA SPA R.U.T. 76.842.688-0 Sucursal Alonso Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad SUMINISTRO DE PAN, REPOSTERIA, ALIMENTO Y BEBIDAS, ACORDE A BASES DE LICITACION ADJUNTAS. Varios $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 1 Unidad SUMINISTRO ARTÌCULOS DE ASEO SEGUN BASES ADJUNTAS. Varios $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE OFICINA SEGUN BASES ADJUNTAS. Varios $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 3
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1
TOTAL OC	$ 4