1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4519-197-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TONER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4519-2-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO R.U.T. 69.250.600-6 Dirección de Unidad de Compra Gonzalo Urrejola #460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO R.U.T. 69.250.600-6 Dirección de Facturación GONZALO URREJOLA #460 Comuna Trehuaco Impuesto 71784,85 Dirección de Envío de la Factura GONZALO URREJOLA #460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTANAVARRO Razón Social FERNANDO SERGIO NAVARRO SANDOVAL R.U.T. 8.980.404-3 Sucursal IMPRENTANAVARRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Global   01 TONER HP 206A BLACK +01 TONER HP 206A CYAN +01 TONER HP 206A MAGENTA + 01 TONER HP 206A YELLOW $ 472.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.268 $ 472.268

Total Neto	$ 472.268
Descuento	$ 94.453
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.785
TOTAL OC	$ 449.600