1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4519-2-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS ATENCION DELEGACION LA DE FUTBOL LA SERENA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO R.U.T. 69.250.600-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO R.U.T. 69.250.600-6 Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola #460 Comuna Trehuaco Impuesto 383142,6 Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola #460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MA & JO SPA Razón Social MA & JO SPA R.U.T. 77.975.738-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MA & JO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Global ADQUISICION DE INSUMOS SEGUN ORDEN DE PEDIDO N°01 ADJUNTA (REVISAR DOCUMENTO) ADJUNTAR COTIZACION   $ 2.016.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016.540 $ 2.016.540

Total Neto	$ 2.016.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 383.143
TOTAL OC	$ 2.399.683