1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4519-2-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4519-3-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO R.U.T. 69.250.600-6 Dirección de Unidad de Compra Luis Lamas N° 226 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO R.U.T. 69.250.600-6 Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola #460 Comuna Trehuaco Impuesto 5859,6 Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola #460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alonso Razón Social COMERCIAL PLUS ULTRA SPA R.U.T. 76.842.688-0 Sucursal Alonso Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 1 Global   AGUA MINERAL, JUGOS, CAFÉ, TÉ, GALLETA, AZÚCAR, ENDULZANTE, SERVILLETA, LAVALOZA, ESPONJA, PQPEL HIGIENICO, TOALLA DE PAPEL.- $ 30.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.840 $ 30.840

Total Neto	$ 30.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.860
TOTAL OC	$ 36.700