1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4519-252-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERISLES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4519-2-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO R.U.T. 69.250.600-6 Dirección de Unidad de Compra Gonzalo Urrejola #460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO R.U.T. 69.250.600-6 Dirección de Facturación GONZALO URREJOLA #460 Comuna Trehuaco Impuesto 292441,92 Dirección de Envío de la Factura GONZALO URREJOLA #460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142008 Mangueras para agua 1 Global   10 M. MANGUERA ESPIRALADA 2"+ 02 ABRAZADERAS CREMELLADA 2 1/2+20 FERTILIZANTE PARA PRADO 1 KG+30 KILO LAWNGRASS CON TREBOL ENANO+05 KG TREBOL ENANO+ 70 MANGUERA CORRUGADA 1 1/2 P"+05 RASTRILLO MANGO MADERA +04 STORZ CON COLA 1 1/2 + 01 ELECTROBOMBA $ 1.620.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620.177 $ 1.620.177

Total Neto	$ 1.620.177
Descuento	$ 81.009
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 292.442
TOTAL OC	$ 1.831.610