1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4519-260-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ARTICULOS DE FECRRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO R.U.T. 69.250.600-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO R.U.T. 69.250.600-6 Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola #460 Comuna Trehuaco Impuesto 42750 Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola #460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA R.U.T. 76.465.237-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121802 Latas de pintura o barniz 1 Global 03 GALON DE BARNIZ MARINO 03 GALON DE PINTURA AL AGUA COLOR BLANCO 04 BROCHAS DE 4" 02 GALON DE PINTURA 5LTS PARA PISCINA, COLOR CELESTE 04 RODILLOS PARA PINTAR 9" 01 BIDON DE AGUARRAS DE 5 LTS SEGUN ORDEN DE PEDIDO ADJUNTA, REVISAR DOCUMENTO   $ 225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000

Total Neto	$ 225.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.750
TOTAL OC	$ 267.750