1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4519-29-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4519-8-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4519-8-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO R.U.T. 69.250.600-6 Dirección de Unidad de Compra Gonzalo Urrejola 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO R.U.T. 69.250.600-6 Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola #460 Comuna Trehuaco Impuesto 114000 Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola #460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinación Toda coordinación deberá realizarce con Don Rodrigo Cruz, Encargado del Dpto. Social o con quien le Subrogue. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Martinez Razón Social NORA ASTRID MARTINEZ REYES R.U.T. 5.833.707-2 Sucursal Transportes Martinez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad Arriendo de un vehículo de emergencia para Campamento de Verano según "Orden de Pedido Interno Nº 47" y "Anexo de Requisitos" del Dpto. Social.   $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.000
TOTAL OC	$ 714.000