1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4519-314-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION DELEGACIONES DESFILE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO R.U.T. 69.250.600-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO R.U.T. 69.250.600-6 Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola #460 Comuna Trehuaco Impuesto 954370 Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola #460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO, RESTAURANT AL PASO, EVENTOS Y BANQUETERIA Razón Social MARIA JOSE OSORIO ESPINOZA R.U.T. 16.404.540-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPERMERCADO, RESTAURANT AL PASO, EVENTOS Y BANQUETERIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 1 Global ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION DE DELEGACIONES DE DESFILE DE FIESTAS PATRIAS, SEGUN ORDEN DE PEDIDO ADJUNTA, REVISAR DOCUMENTO Y ADJUNTAR COTIZACION,   $ 5.023.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.023.000 $ 5.023.000

Total Neto	$ 5.023.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 954.370
TOTAL OC	$ 5.977.370

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.404.540-4 Ver adjunto