1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4519-328-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO R.U.T. 69.250.600-6 Dirección de Unidad de Compra Luis Lamas N° 226 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO R.U.T. 69.250.600-6 Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola #870 Trehuaco Comuna Trehuaco Impuesto 22293,84 Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola #870 Trehuaco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Global 2 GALON TRICOLOR ROBLE 13 ESMALTE SPRAY BLANCO 2ESMALTE BRILLO 20 GRAPA PLASTICA CUADRADA 2 GALON TRICOLOR ROBLE 13 ESMALTE SPRAY BLANCO 2ESMALTE BRILLO 20 GRAPA PLASTICA CUADRADA $ 117.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.336 $ 117.336

Total Neto	$ 117.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.294
TOTAL OC	$ 139.630