1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4519-333-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2015 Nombre de la Orden de Compra O.C. DESDE 4519-8-LE15 CONTRATO SUMINISTRO 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4519-8-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO R.U.T. 69.250.600-6 Dirección de Unidad de Compra Gonzalo Urrejola 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO R.U.T. 69.250.600-6 Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola #460 Comuna Trehuaco Impuesto 24549,52 Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola #460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M&A SERVICIOS COMPUTACIONALES Razón Social FRANCISCO JAVIER MARTIN MUNOZ R.U.T. 13.108.027-1 Sucursal M&A SERVICIOS COMPUTACIONALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Global ADQUISICIÓN DE 02 TONER TN-1060, 02 TINTAS HP 21XL NEGRO, 01 TINTA HP 22XL COLOR SOLICITADA EN O.P.I. N°49 DE FINANZAS. VENTA DE 02 TONER TN-1060, 02 TINTAS HP 21XL NEGRO, 01 TINTA HP 22XL COLOR SOLICITADA EN O.P.I. N°49 DE FINANZAS. $ 129.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.208 $ 129.208

Total Neto	$ 129.208
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.550
TOTAL OC	$ 153.758