1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4519-357-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4519-2-R122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO R.U.T. 69.250.600-6 Dirección de Unidad de Compra Gonzalo Urrejola #460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO R.U.T. 69.250.600-6 Dirección de Facturación GONZALO URREJOLA #460 Comuna Trehuaco Impuesto 50439,3 Dirección de Envío de la Factura GONZALO URREJOLA #460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad no definida   MATERIALES DE ASEO SEGÚN ADJUNTO $ 323.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.744 $ 323.744

Total Neto	$ 323.744
Descuento	$ 58.274
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.439
TOTAL OC	$ 315.909