1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4519-415-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2015 Nombre de la Orden de Compra O.C. DESDE 4519-8-LE15 CONTRATO SUMINISTRO 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4519-8-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO R.U.T. 69.250.600-6 Dirección de Unidad de Compra Gonzalo Urrejola 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO R.U.T. 69.250.600-6 Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola #460 Comuna Trehuaco Impuesto 12646,59 Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola #460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gatofelix Razón Social IRIS ANTONINA GALLEGOS VASQUEZ R.U.T. 6.042.357-1 Sucursal gatofelix Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Global ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA SOLICITADO SEGÚN DETALLAN O.P.I.N°58 DE DAF Y O.P.I.N°02 DE CONTABILIDAD. VENTA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA SOLICITADO SEGÚN DETALLAN O.P.I.N°58 DE DAF Y O.P.I.N°02 DE CONTABILIDAD. $ 66.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.561 $ 66.561

Total Neto	$ 66.561
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.647
TOTAL OC	$ 79.208