1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4519-62-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA DECORACION CAMPEONATO NEWCOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO R.U.T. 69.250.600-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO R.U.T. 69.250.600-6 Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola #460 Comuna Trehuaco Impuesto 9536,67 Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola #460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARMENCITA Razón Social ROSALBA MOLINA MOLINA R.U.T. 9.948.197-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARMENCITA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121115 Confetis de plástico o papel 1 Global 8 TUBOS DE CAÑON CONFETI 4 BOLSAS DE GLOBOS 50 COLOR AMARILLO, 50 VERDES, 50 BLANCOS, 50 CELESTES 1 HILO DE PESCAR 01 MM X 90 MTS 04 BOLSAS DE GLOBOS LARGOS TIPO ESPAGUETI 50 UNIDADES POR BOLSA, 50 COLOR AMARILLO, 50 COLOR VERDE, 50 COLOR BLANCO, 50 COLOR CELESTE SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO   $ 50.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.193 $ 50.193

Total Neto	$ 50.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.537
TOTAL OC	$ 59.730

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.948.197-8 Ver adjunto