1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4520-11183-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4520-11069-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4520-11069-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Salud R.U.T. 69.266.400-0 Dirección de Unidad de Compra Juan Mackena S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Salud R.U.T. 69.266.400-0 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA S/N Comuna Trehuaco Impuesto 19570 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTDA. Razón Social SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA R.U.T. 77.190.880-2 Sucursal SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142502 Agujas para anestesia 200 Unidad   Tela papel $ 515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.000 $ 103.000

Total Neto	$ 103.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.570
TOTAL OC	$ 122.570