1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4520-150-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4520-61-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Confecciòn de buzos, poleras, jockey y otros. Promos 2007. Proveniente de Licitación 4520-61-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Salud R.U.T. 69.266.400-0 Dirección de Unidad de Compra Juan Mackena S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Salud R.U.T. 69.266.400-0 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA S/N Comuna -1 Impuesto 23940 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL FESTYNDAY LTDA R.U.T. 76.180.900-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 200 Unidad Lápiz pasta Làpiz pasta azùl, plàstico, punta metàlica. Logo "5 al Dìa" ver anexo y mostrar catàlogo para evaluar $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000 44121701 chapitas 200 Unidad chapitas Chapa metàlica redonda 3.7cm aprox, Logo "5 al Dìa" Mostrar catàlogo para evaluar $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 126.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.940
TOTAL OC	$ 149.940