1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4520-181-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Salud R.U.T. 69.266.400-0 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Salud R.U.T. 69.266.400-0 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA S/N Comuna Trehuaco Impuesto 78339 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102215 2239-10-LP12 Plancha de plástico 7   (1018653 )POLICARBONATO ALVEOLAR MATHIESEN MAKRO TR 2.10X2.90MT 6MM 1038725 (1018653) POLICARBONATO ALVEOLAR MATHIESEN MAKRO TR 2.10X2.90MT 6MM; Código: 58446-0; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $3402 $ 56.702,00 $ 0,00 $ 23.814,00 $ 396.914 $ 420.728

Total Neto	$ 420.728
Descuento	$ 8.415
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.339
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 490.652