1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4520-186-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-22-LR15 CM Neumáticos, Lubricantes, Acc. para vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Salud R.U.T. 69.266.400-0 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Salud R.U.T. 69.266.400-0 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA S/N Comuna Trehuaco Impuesto 66652 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Palpana Consulting Group Spa. Razón Social PALPANA CONSULTING GROUP SPA R.U.T. 76.322.866-5 Sucursal Palpana Consulting Group Spa. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 2239-22-LR15 Neumáticos para camionetas o automóviles 4   (1578852 )NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO KUMHO KC53 215/70 R16 UNIDAD 1580750 (1578852) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO KUMHO KC53 215/70 R16 UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 87.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.800 $ 350.800

Total Neto	$ 350.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.652
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 417.452