1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4520-338-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE UTILES DE ASEO CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Salud R.U.T. 69.266.400-0 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Salud R.U.T. 69.266.400-0 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA S/N Comuna Trehuaco Impuesto 39917,86 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SuperCentro Razón Social FIDELINA SEGUNDA SAN MARTIN CONCHA R.U.T. 8.567.536-2 Sucursal SuperCentro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 1 Global SEGUN COTIZACION ADJUNTA SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 210.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.094 $ 210.094

Total Neto	$ 210.094
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.918
TOTAL OC	$ 250.012