1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4520-58-CM20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-04-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Salud R.U.T. 69.266.400-0 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Salud R.U.T. 69.266.400-0 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA S/N Comuna Trehuaco Impuesto 32298 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emporio Bruzzo Razón Social LUIGI ENZO STEFANO BRUZZO DIAZ R.U.T. 12.466.049-1 Sucursal Emporio Bruzzo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121201 2239-8-LP14 camillas de primeros auxilios 1   (1585108 )CAMILLA - TABLA ESPINAL CON INMOVILIZADOR UNIDAD 1587005 (1585108) CAMILLA - TABLA ESPINAL CON INMOVILIZADOR UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 177.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.072 $ 177.072

Total Neto	$ 177.072
Descuento	$ 7.083
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.298
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 202.287