1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4520-60-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-09-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACION AMBULANCIA CESFAM TREHUACO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Salud R.U.T. 69.266.400-0 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Salud R.U.T. 69.266.400-0 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA S/N Comuna Trehuaco Impuesto 42001,59 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA. Razón Social AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA R.U.T. 85.121.100-4 Sucursal AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida   COTIZACION N° 8017767 2 ROTULA INFERIOR NISSAN TERRANO D22/4-4 2 MO ENGRASE MASA 8 BUJES DE BARRA ESTABILIZADA 1 TERMINAL DIRECCION NISSAN 2 RETENES 2 AMORTIGUADORES KAYABA 553228 1 MANO DE OBRA TREN ELANTERO $ 221.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.061 $ 221.061

Total Neto	$ 221.061
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.002
TOTAL OC	$ 263.063