1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4521-10-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4521-1-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4521-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Unidad de Compra Gonzalo Urrejola N 770 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203001 del sistema DAEM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola N 460 Comuna Trehuaco Impuesto 401090 Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola N 460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 107302212 Razón Social ENRIQUE ELADIO NEIRA ROMERO R.U.T. 10.730.221-2 Sucursal 107302212 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101501 Minibuses 1 Global MANTENCION DE FURGONES Y MINIBUSES DEL DAEM TALLER MECANICO Y DESABOLLADURA ELADIO NEIRA ROMERO $ 2.111.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.111.000 $ 2.111.000

Total Neto	$ 2.111.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 401.090
TOTAL OC	$ 2.512.090