1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4521-11109-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Ampliación DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4521-65-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Unidad de Compra Hernan Bustos 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola N 770 Comuna * Impuesto 213042,82 Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola N 770 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOEL Razón Social JOEL HINOJOSA NEIRA R.U.T. 12.763.194-8 Sucursal JOEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad     $ 1.121.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.121.278 $ 1.121.278

Total Neto	$ 1.121.278
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 213.043
TOTAL OC	$ 1.334.321