1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4521-114-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4521-115-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO DEPARTAMENTO R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152904 del sistema DAEM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO DEPARTAMENTO R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola N 460 Comuna Trehuaco Impuesto 76131,48 Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola N 460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GOFFICE SPA Razón Social COMERCIAL GOFFICE SPA R.U.T. 76.428.318-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GOFFICE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101706 Persianas de aire acondicionado 1 Unidad OFERENTES ADJUNTAR ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, COTIZACION, GARANTIA DEL PRODUCTO Y FECHA DE ENTREGA   $ 400.692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.692 $ 400.692

Total Neto	$ 400.692
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.131
TOTAL OC	$ 476.823

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.919.739-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 18.857.128-K Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 9.703.611-K Ver adjunto