1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4521-119-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION DE BUS ESCOLAR DEL DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO DEPARTAMENTO R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Unidad de Compra Gonzalo Urrejola N 770 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema DAEM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO DEPARTAMENTO R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola N 460 Comuna Trehuaco Impuesto 57796,081 Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola N 460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 107302212 Razón Social ENRIQUE ELADIO NEIRA ROMERO R.U.T. 10.730.221-2 Sucursal 107302212 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161902 Hojas de resorte 1 Global   REPARACION DE BUS, REPUESTOS PERNO PINZA, BUFES, ABRAZADERA DE 1/2, HOJAS DE RESORTES,MAS MANO DE OBRA.- $ 304.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.190 $ 304.190

Total Neto	$ 304.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.796
TOTAL OC	$ 361.986