1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4521-133-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-07-2010 Nombre de la Orden de Compra MAT. REPARACIÓN ESC. REP. DEL PARAGUAY. DESDE 4521 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4521-21-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Unidad de Compra Gonzalo Urrejola 770 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola N 770 Comuna Trehuaco Impuesto 8412,06 Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola N 770 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121251 Pintura al agua 1 Global 2 CERESITA LATEX HABIT. AZUL CELESTE GLN 3 CERESITA LATEX HABIT. MELON AFRICA GLN 1 RODILLO CHIPORRO 18 CM. O 7" COD.118 LIZCAL 2 BROCHA VISON 4" (1/2 X 5/8 X 60 MM) MATERIALES PARA REPARACION Y TERMINACIONES ESC. REP. DEL PARAGUAY - TREHUACO.- $ 44.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.274 $ 44.274

Total Neto	$ 44.274
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.412
TOTAL OC	$ 52.686