1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4521-133-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MAT. DE OFICINA PARA ESC. LENGUAJE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4521-5-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Unidad de Compra Gonzalo Urrejola 770 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola N 770 Comuna Trehuaco Impuesto 74956,33 Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola N 770 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO COMUNICARSE CON LA TIA: PAULINA CACERES ..93170302 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gatofelix Razón Social IRIS ANTONINA GALLEGOS VASQUEZ R.U.T. 6.042.357-1 Sucursal gatofelix Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESC. DE LENGUAJE.- ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESC. DE LENGUAJE.- $ 394.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.507 $ 394.507

Total Neto	$ 394.507
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.956
TOTAL OC	$ 469.463