1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4521-140-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-07-2010 Nombre de la Orden de Compra MAT. REP. BAÑOS ESC. MATACO. DESDE 4521-21-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4521-21-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Unidad de Compra Gonzalo Urrejola 770 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola N 770 Comuna Trehuaco Impuesto 19935,75 Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola N 770 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181504 Lavamanos 1 Global MATERIALES REPARACIÓN Y ARREGLO DE BAÑOS, ESCUELA DE MATACO.- (SEGÚN COTIZACIÓN N° 0000788205 DEL 07.07.2010).- MATERIALES VARIOS REPARACIÓN Y ARREGLO DE BAÑOS, ESCUELA MATACO.- (MELAMINA, LLAVES LAVAMANOS, LLAVE LAVAPLATOS, TAPA WC, CHAPAS CÓNICAS, ETC.) $ 104.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.925 $ 104.925

Total Neto	$ 104.925
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.936
TOTAL OC	$ 124.861