1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4521-146-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2010 Nombre de la Orden de Compra MAT. DE OFICINA Y DIDACTICOS ESC. DENECAN SEP.2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4521-21-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Unidad de Compra Gonzalo Urrejola 770 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola N 770 Comuna Trehuaco Impuesto 73912,28 Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola N 770 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA COLON Razón Social FABBRI LANDI DARIO Y OTRO R.U.T. 50.024.780-0 Sucursal DISTRIBUIDORA COLON Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global MATERIALES DE OFICINA VARIOS ESCUELA DENECAN (SEG. COTIZACIONES Nº 40230, 40235).- MATERIALES DE OFICINA ESCUELA DENECAN TREHUACO.- $ 324.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.220 $ 324.220 60101703 Materiales educativos individuales 1 Global MATERIALES DIDACTICOS VARIOS ESCUELA DENECAN (SEG. COTIZACIONES Nº 40235, 40239).- FACTURAR SEPARADAMENTE LOS MAT. DE OFICINA Y MAT. DIDACTICOS.- MATERIALES DIDACTICOS ESCUELA DENECAN TREHUACO.- $ 64.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.792 $ 64.792

Total Neto	$ 389.012
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.912
TOTAL OC	$ 462.924