1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4521-149-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4521-150-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO DEPARTAMENTO R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SEP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO DEPARTAMENTO R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola N 460 Comuna Trehuaco Impuesto 92405,55 Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola N 460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUESTRA COCINA Razón Social NUESTRA COCINA SPA R.U.T. 77.439.703-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NUESTRA COCINA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Global INSUMOS PARA COCTEL, COORDINAR ENTREGA LUIS CACERES 979594741, ADJUNTAR COTIZACION   $ 486.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486.345 $ 486.345

Total Neto	$ 486.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.406
TOTAL OC	$ 578.751