1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4521-151-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4521-122-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO DEPARTAMENTO R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Unidad de Compra Gonzalo Urrejola N 770 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140520007 del sistema JUNJI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO DEPARTAMENTO R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola N 460 Comuna Trehuaco Impuesto 265319,8 Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola N 460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2022 Título Descripción DIRECCIÓN DESPACHO DIRECCIÓN DE DESPACHO CALLE JUAN MACKENNA 581-B 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora FYR Razón Social COMERCIALIZADORA FRANCISCO JAVIER CRUCES JARAMILLO R.U.T. 77.141.968-2 Sucursal Comercializadora FYR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131611 Palas para basura 1 Unidad Insumos de aseo e higiene según orden de pedido N°210 que se adjunta. (NOTA: Papel higiénico 500 rollos es papel higiénico industrial doble hoja)   $ 1.396.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.396.420 $ 1.396.420

Total Neto	$ 1.396.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 265.320
TOTAL OC	$ 1.661.740