1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4521-171-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4521-147-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO DEPARTAMENTO R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Unidad de Compra Gonzalo Urrejola N 770 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140420027 del sistema JUNJI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO DEPARTAMENTO R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola N 460 Comuna Trehuaco Impuesto 278635 Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola N 460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2022 Título Descripción DIRECCIÓN DESPACHO calle el roble s/n población Hernán Brañas 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARANDU Razón Social MAXISOLUCIONES ARANDU SPA R.U.T. 77.342.151-K Sucursal ARANDU Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121602 Espejos o paneles acrílicos transparentes 1 Unidad MATERIAL DIDÁCTICO SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N°241, PRODUCTOS DE BUENA CALIDAD   $ 1.466.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.466.500 $ 1.466.500

Total Neto	$ 1.466.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 278.635
TOTAL OC	$ 1.745.135