1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4521-180-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA D.A.E.M. AGOSTO 2011.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4521-10-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Unidad de Compra Gonzalo Urrejola 770 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola N 770 Comuna Trehuaco Impuesto 33757,49 Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola N 770 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA COLON Razón Social FABBRI LANDI DARIO Y OTRO R.U.T. 50.024.780-0 Sucursal DISTRIBUIDORA COLON Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global COTIZ. DE VTA Nº52557 18.08.2011.- ARTIC. Y MATERIALES DE OFICINA VARIOS, OFICINAS DAEM DE TREHUACO. SEGUN ARCHIVO ADJUNTO.- $ 177.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.671 $ 177.671

Total Neto	$ 177.671
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.757
TOTAL OC	$ 211.428