1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4521-182-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4521-178-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO DEPARTAMENTO R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema JUNJI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO DEPARTAMENTO R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola N 460 Comuna Trehuaco Impuesto 69730 Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola N 460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR CON DIRECTORA ENTREGA PAULINA PINILLA 958219575 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIPROVAR SPA. Razón Social DIPROVAR SPA R.U.T. 78.194.888-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIPROVAR SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 1 Global ADJUNTAR DETALLE DE LOS PRODUCTOS TIEMPO DE DESPACHO Y QUE SEAN DE BUENA CALIDAD   $ 367.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.000 $ 367.000

Total Neto	$ 367.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.730
TOTAL OC	$ 436.730