1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4521-21-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4521-2-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4521-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO DEPARTAMENTO R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Unidad de Compra Gonzalo Urrejola N 770 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema MANTENIMIENTO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO DEPARTAMENTO R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola N 460 Comuna Trehuaco Impuesto 17226,35 Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola N 460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad no definida   CERRADURA SOBREPONER 322 NEGRA BLISTER $ 18.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.143 $ 18.143 30171504 Puertas de madera 2 Unidad no definida PUERTAS TEXTURADA EXT. DE 80X2 MTS ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DAEM 2022 $ 36.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.522 $ 72.522

Total Neto	$ 90.665
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.226
TOTAL OC	$ 107.891