1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4521-211-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE GALONES DE PINTURA. SEP MAITENCO.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4521-21-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Unidad de Compra Gonzalo Urrejola 770 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola N 770 Comuna Trehuaco Impuesto 7663,27 Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola N 770 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211701 Esmaltes 1 Global ARTIC. DE FERRETERIA VARIOS (PINTURAS Y OTROS) SEGUN COTIZ. DE VENTA N° 788795 ADJUNTA.- ADQ. DE 8 GALONES DE 1 LT. ESMALTES SINTETICOS VARIADOS COLORES, 2 LTS. DE AGUARRÁS, 2 BROCHAS DE ½ x 1, Y 10 LIJAS P/MADERA.- (LEY SEP 2010 ESC. MAITENCO).- $ 40.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.333 $ 40.333

Total Neto	$ 40.333
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.663
TOTAL OC	$ 47.996